Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GRAMADO LEVAR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA CONGRESSO EDUCAÇÃO P/TRANSFORMAÇÃO NO VEIC JCL 8G28 DIAS 22 A 25.07.2025 SAIDA 13:30 RETORNO 00:00 H
419,67
1.259,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GRAMADO LEVAR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA CONGRESSO EDUCAÇÃO P/TRANSFORMAÇÃO NO VEIC JCL 8G28 DIAS 22 A 25.07.2025 SAIDA 13:30 RETORNO 00:00 H
1.259,01
18/07/2025
3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GRAMADO LEVAR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA CONGRESSO EDUCAÇÃO P/TRANSFORMAÇÃO NO VEIC JCL 8G28 DIAS 22 A 25.07.2025 SAIDA 13:30 RETORNO 00:00 H
1.259,01
21/07/2025
Pagamento de Empenho 8095/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.259,01
TOTAL
1.259,01
1.259,01
1.259,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
