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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8096 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 3 DIARIAS PARA VIAGEM A GRAMADO PARTICIPARDE CONGRE4SSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DIAS 23 A 25.07.2025 ,SAIDA DIA 22 AS 13:30 RETORNO 25.07 AS 00:00. 419,67 1.259,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 3 DIARIAS PARA VIAGEM A GRAMADO PARTICIPARDE CONGRE4SSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DIAS 23 A 25.07.2025 ,SAIDA DIA 22 AS 13:30 RETORNO 25.07 AS 00:00. 1.259,01
18/07/2025 3 DIARIAS PARA VIAGEM A GRAMADO PARTICIPARDE CONGRE4SSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DIAS 23 A 25.07.2025 ,SAIDA DIA 22 AS 13:30 RETORNO 25.07 AS 00:00. 1.259,01
21/07/2025 Pagamento de Empenho 8096/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.259,01
TOTAL 1.259,01 1.259,01 1.259,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.