Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
3 DIARIAS PARA VIAGEM A GRAMADO PARTICIPARDE CONGRE4SSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DIAS 23 A 25.07.2025 ,SAIDA DIA 22 AS 13:30 RETORNO 25.07 AS 00:00.
419,67
1.259,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
3 DIARIAS PARA VIAGEM A GRAMADO PARTICIPARDE CONGRE4SSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DIAS 23 A 25.07.2025 ,SAIDA DIA 22 AS 13:30 RETORNO 25.07 AS 00:00.
1.259,01
18/07/2025
3 DIARIAS PARA VIAGEM A GRAMADO PARTICIPARDE CONGRE4SSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DIAS 23 A 25.07.2025 ,SAIDA DIA 22 AS 13:30 RETORNO 25.07 AS 00:00.
1.259,01
21/07/2025
Pagamento de Empenho 8096/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.259,01
TOTAL
1.259,01
1.259,01
1.259,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.