Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8100 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO - CONSUMO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A GRAMADO LEVAR SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO PARA CONGRESSO ,NO VEIC. JCL 8G28 DIAS 22 A 25.07.2025 SAIDA 13:30 RETORNO AS 00:00 HS |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A GRAMADO LEVAR SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO PARA CONGRESSO ,NO VEIC. JCL 8G28 DIAS 22 A 25.07.2025 SAIDA 13:30 RETORNO AS 00:00 HS |
350,00 |
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| 18/07/2025 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A GRAMADO LEVAR SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO PARA CONGRESSO ,NO VEIC. JCL 8G28 DIAS 22 A 25.07.2025 SAIDA 13:30 RETORNO AS 00:00 HS
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350,00 |
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| 21/07/2025 |
Pagamento de Empenho 8100/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
