| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - |
| Número do empenho: | 8108 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90033 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Caneta esfereográfica cristal, 1mm, corpo em poliestireno totalmente transparente, sextavado e c/suspiro central, tampa-clip ventilada, reforço envolvendo a carga, tampa traseira sem rosca, caixa c/50 unidades, cor azul, preta ou vermelha (cor determinada pelo município por ocasião do empenho) | 24,83 | 74,49 |
| 2.00 | Livro protocolo de correspondência, 216mm x 320mm, capa dura, cor preta, com 100 folhas Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS. UMA CAIXA DE CADA COR. | 10,48 | 20,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Caneta esfereográfica cristal, 1mm, corpo em poliestireno totalmente transparente, sextavado e c/suspiro central, tampa-clip ventilada, reforço envolvendo a carga, tampa traseira sem rosca, caixa c/50 unidades, cor azul, preta ou vermelha (cor determinada pelo município por ocasião do empenho) Livro protocolo de correspondência, 216mm x 320mm, capa dura, cor preta, com 100 folhas Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS. UMA CAIXA DE CADA COR. | 95,45 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/36325; REF. EMPENHO 8108/2025 10050 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - | 95,45 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Empenho 8108/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 95,45 | ||
| TOTAL | 95,45 | 95,45 | 95,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
