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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8109	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (Pcte com no mínimo 350g)	4,50	135,00
10.00	Bolacha doce tipo Sortida (pcte com no mínimo 350g)	5,77	57,70
10.00	Bolacha doce tipo Maria, pacote com protetor interno (Pcte com no mínimo 350g)	4,43	44,30
10.00	Bolacha doce tipo rosquinha sabor coco (pcte com no mínimo 350g) Finalidade: COMPRA DE COMIDA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS.	4,59	45,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (Pcte com no mínimo 350g) Bolacha doce tipo Sortida (pcte com no mínimo 350g) Bolacha doce tipo Maria, pacote com protetor interno (Pcte com no mínimo 350g) Bolacha doce tipo rosquinha sabor coco (pcte com no mínimo 350g) Finalidade: COMPRA DE COMIDA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS.	282,90
TOTAL		282,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				282,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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