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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	8110	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	Envelope, branco, med. 240 x 340mm	0,32	8,00
25.00	Envelope, pardo, med. 240 x 340mm	0,25	6,25
2.00	Tesoura em aço inox 19cm com cabo em plástico resistente Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS.	5,06	10,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	Envelope, branco, med. 240 x 340mm Envelope, pardo, med. 240 x 340mm Tesoura em aço inox 19cm com cabo em plástico resistente Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS.	24,37
TOTAL		24,37	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				24,37

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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