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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER

Dados do Empenho

Número do empenho:	8111	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS.	196,35	392,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS.	392,70
TOTAL		392,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				392,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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