| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER |
| Número do empenho: | 8111 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90033 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 196,35 | 392,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 392,70 | ||
| TOTAL | 392,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 392,70 | |||
