| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KIELING COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 8112 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90024 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Tábua de pinus de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 20cm x 2,7 metros Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 16,90 | 507,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Tábua de pinus de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 20cm x 2,7 metros Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 507,00 | ||
| 24/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9595; | 507,00 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 8112/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 507,00 | ||
| TOTAL | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
