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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROMEO COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8117	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90031 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Cabo 10 mm rígido	5,75	862,50
15.00	Isolador olhal de porcelana 57 x 80mm	9,50	142,50
30.00	Parafuso aço, com porca, francês, 16x70mm REC	3,42	102,60
25.00	SUPORTE FIXO PARA LÂMPADA de louça/porcelana, base E-27 Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS.	2,85	71,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	Cabo 10 mm rígido Isolador olhal de porcelana 57 x 80mm Parafuso aço, com porca, francês, 16x70mm REC SUPORTE FIXO PARA LÂMPADA de louça/porcelana, base E-27 Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS.	1.178,85
TOTAL		1.178,85	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.178,85