| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RLUX ILUMINACAO LTDA |
| Número do empenho: | 8118 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90031 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Disjuntor monofásico 50 ampères Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 6,16 | 61,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Disjuntor monofásico 50 ampères Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 61,60 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1155; REF. EMPENHO 8118/2025 18263 - RLUX ILUMINACAO LTDA | 61,60 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Empenho 8118/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 61,60 | ||
| TOTAL | 61,60 | 61,60 | 61,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
