Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8123 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90017 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 195.00 |
ARLA 32, Agente automotivo redutor líquido de óxidos de nitrogênio (NOX)
Finalidade: COMPRA DE ARLA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
6,45 |
1.257,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
ARLA 32, Agente automotivo redutor líquido de óxidos de nitrogênio (NOX)
Finalidade: COMPRA DE ARLA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
1.257,75 |
|
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| 24/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/43; |
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1.100,00 |
|
| TOTAL |
1.257,75 |
1.100,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.257,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
