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Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK	Exportar os Dados

Número do empenho:	8128	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	133 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS	420,00	420,00
2.00	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE ABERTURA DE RODAS	65,00	130,00
2.00	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TROCA DE LONAS DE FREIO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SRVIÇOS MECANOCOS PARA O VEICULO MICRO ONIBOS M.BENZ CHASSI:9BM979277NB226978 PLACA:JBA4C28 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	75,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS MÃO DE OBRA SERVIÇO DE ABERTURA DE RODAS MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TROCA DE LONAS DE FREIO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SRVIÇOS MECANOCOS PARA O VEICULO MICRO ONIBOS M.BENZ CHASSI:9BM979277NB226978 PLACA:JBA4C28 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	700,00
24/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1556;		700,00
31/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8128/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			686,00
31/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8128/2025			14,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/07/2025	14,00		Lançada
TOTAL		14,00