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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CPX DISTRIBUIDORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8131	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 215/60 ARO 17, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍN. H , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍN. 96. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARAA O VEICULO I/CHEV CRUZE LTZ NB AT PLACA:JBG9E56	439,00	1.756,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	PNEU 215/60 ARO 17, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍN. H , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍN. 96. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARAA O VEICULO I/CHEV CRUZE LTZ NB AT PLACA:JBG9E56	1.756,00
TOTAL		1.756,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.756,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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