| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CPX DISTRIBUIDORA SA |
| Número do empenho: | 8131 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 94.446.804/0001-62 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 215/60 ARO 17, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍN. H , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍN. 96. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARAA O VEICULO I/CHEV CRUZE LTZ NB AT PLACA:JBG9E56 | 439,00 | 1.756,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | PNEU 215/60 ARO 17, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍN. H , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍN. 96. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARAA O VEICULO I/CHEV CRUZE LTZ NB AT PLACA:JBG9E56 | 1.756,00 | ||
| 13/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/1925879; | 1.756,00 | ||
| 22/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8131/2025 CPX DISTRIBUIDORA SA - 18585 | 1.734,93 | ||
| 22/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8131/2025 | 21,07 | ||
| TOTAL | 1.756,00 | 1.756,00 | 1.756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/08/2025 | 21,07 | Lançada | |
| TOTAL | 21,07 |
