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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho

Número do empenho:	8134	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA DSMONTAGEM FEIXE DE MOLAS	220,00	220,00
1.00	MÃO DE OBRA ARQUEAMENTO DE MOLAS	160,00	160,00
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: CONTRATÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DESMONTAGEM FEIXE DE MOLAS,ARQUEAMENTO E SERVIÇO DE SOLDA VEICULO MICRO ONIBOS M.BENZ/MASCA PLACA: JBG3C98 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	MÃO DE OBRA DSMONTAGEM FEIXE DE MOLAS MÃO DE OBRA ARQUEAMENTO DE MOLAS MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: CONTRATÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DESMONTAGEM FEIXE DE MOLAS,ARQUEAMENTO E SERVIÇO DE SOLDA VEICULO MICRO ONIBOS M.BENZ/MASCA PLACA: JBG3C98 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE	450,00
TOTAL		450,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				450,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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