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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8135	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RETENTOR TRASEIRO MOTOR CUMMINS	482,50	482,50
1.00	VALVULA TERMOSTATICA MOTOR CUMMINS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845 B DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	174,00	174,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	RETENTOR TRASEIRO MOTOR CUMMINS VALVULA TERMOSTATICA MOTOR CUMMINS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845 B DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	656,50
21/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/6114;		656,50
TOTAL		656,50	656,50	0,00
SALDO A PAGAR				656,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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