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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho

Número do empenho:	8136	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS	560,00	560,00
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA	58,00	58,00
2.00	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE AJUSTE FOLGA DE RODA Finalidade: contratação de serviço de mão de obra para o conserto do micro omibos MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO chassi:93PB58M10KC098880 placa:IZJ6G35 da secretaria de educação	80,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA MÃO DE OBRA SERVIÇO DE AJUSTE FOLGA DE RODA Finalidade: contratação de serviço de mão de obra para o conserto do micro omibos MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO chassi:93PB58M10KC098880 placa:IZJ6G35 da secretaria de educação	778,00
24/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1560;		778,00
TOTAL		778,00	778,00	0,00
SALDO A PAGAR				778,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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