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Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK	Exportar os Dados

Número do empenho:	8136	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	133 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS	560,00	560,00
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA	58,00	58,00
2.00	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE AJUSTE FOLGA DE RODA Finalidade: contratação de serviço de mão de obra para o conserto do micro omibos MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO chassi:93PB58M10KC098880 placa:IZJ6G35 da secretaria de educação	80,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA MÃO DE OBRA SERVIÇO DE AJUSTE FOLGA DE RODA Finalidade: contratação de serviço de mão de obra para o conserto do micro omibos MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO chassi:93PB58M10KC098880 placa:IZJ6G35 da secretaria de educação	778,00
24/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1560;		778,00
31/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8136/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			762,44
31/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8136/2025			15,56
TOTAL		778,00	778,00	778,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/07/2025	15,56		Lançada
TOTAL		15,56