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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho

Número do empenho:	8137	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ, GRANMICRO PLACA:JBA4B02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	340,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ, GRANMICRO PLACA:JBA4B02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	340,00
24/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1557;		340,00
31/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8137/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			333,20
31/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8137/2025			6,80
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/07/2025	6,80		Lançada
TOTAL		6,80

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