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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho

Número do empenho:	8138	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 CHASSI:93PB58M10PC068679 PLACA:JBO8G09 EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 CHASSI:93PB58M10PC068679 PLACA:JBO8G09 EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE	70,00
24/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1555;		70,00
31/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8138/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			68,60
31/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8138/2025			1,40
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/07/2025	1,40		Lançada
TOTAL		1,40

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