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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IZABEL VARGAS DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8142	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES E BUSCAR ALTA MÉDICA , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 18.07.2025 DAS 11:30 AS 15:30 MIN.	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES E BUSCAR ALTA MÉDICA , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 18.07.2025 DAS 11:30 AS 15:30 MIN.	32,00
22/07/2025	RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES E BUSCAR ALTA MÉDICA , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 18.07.2025 DAS 11:30 AS 15:30 MIN.		32,00
TOTAL		32,00	32,00	0,00
SALDO A PAGAR				32,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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