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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8143	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICASÇÃO ,PREVENÇÃO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 14.133/2021 NA SEDE DO IGAM DIAS 21 A 23.07.2025 SAIDA 14:00 RETORNO 22:00 HS	419,67	839,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICASÇÃO ,PREVENÇÃO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 14.133/2021 NA SEDE DO IGAM DIAS 21 A 23.07.2025 SAIDA 14:00 RETORNO 22:00 HS	839,34
21/07/2025	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICASÇÃO ,PREVENÇÃO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 14.133/2021 NA SEDE DO IGAM DIAS 21 A 23.07.2025 SAIDA 14:00 RETORNO 22:00 HS		839,34
21/07/2025	Pagamento de Empenho 8143/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			839,34
TOTAL		839,34	839,34	839,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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