| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI |
| Número do empenho: | 8143 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Assessoria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICASÇÃO ,PREVENÇÃO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 14.133/2021 NA SEDE DO IGAM DIAS 21 A 23.07.2025 SAIDA 14:00 RETORNO 22:00 HS | 419,67 | 839,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICASÇÃO ,PREVENÇÃO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 14.133/2021 NA SEDE DO IGAM DIAS 21 A 23.07.2025 SAIDA 14:00 RETORNO 22:00 HS | 839,34 | ||
| 21/07/2025 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICASÇÃO ,PREVENÇÃO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 14.133/2021 NA SEDE DO IGAM DIAS 21 A 23.07.2025 SAIDA 14:00 RETORNO 22:00 HS | 839,34 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento de Empenho 8143/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 839,34 | ||
| TOTAL | 839,34 | 839,34 | 839,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
