Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO"
Finalidade: Cartão Cuida Junto |
14.080,00 |
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| 13/08/2025 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO"
MÊS DE AGOSTO
Finalidade: Cartão Cuida Junto
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450,00 |
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| 15/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8179/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,00 |
| 11/09/2025 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO"
Finalidade: Cartão Cuida Junto
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3.340,00 |
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| 11/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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3.340,00 |
| 15/10/2025 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO"
Finalidade: Cartão Cuida Junto
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1.850,00 |
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| 17/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8179/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.850,00 |
| 06/01/2026 |
Conforme Outros Nº 1992921;
REF. EMPENHO 8179/2025
6007 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO venc 10/01/2026 |
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1.379,29 |
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| 06/01/2026 |
erro de numeração de empenho |
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-1.379,29 |
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| TOTAL |
14.080,00 |
5.640,00 |
5.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.440,00 |
