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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8179	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	53 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO" Finalidade: Cartão Cuida Junto	7.040,00	14.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO" Finalidade: Cartão Cuida Junto	14.080,00
13/08/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO" MÊS DE AGOSTO Finalidade: Cartão Cuida Junto		450,00
15/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8179/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			450,00
TOTAL		14.080,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				13.630,00