| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA |
| Número do empenho: | 8180 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bolo diversos sabores com cobertura (redondo) peso aproximado de 1,5 kg. Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOLO PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Bolo diversos sabores com cobertura (redondo) peso aproximado de 1,5 kg. Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOLO PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 49,00 | ||
| 06/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/8390; | 49,00 | ||
| 18/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8180/2025 GUERRA E MINUZZI LTDA - 11113 | 48,42 | ||
| 18/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8180/2025 | 0,58 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/08/2025 | 0,58 | Lançada | |
| TOTAL | 0,58 |
