| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 8189 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 132 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR 35X72X10 | 32,10 | 32,10 |
| 1.00 | AR LI 5/8X38X3,4 ZINC | 2,25 | 2,25 |
| 2.00 | PA SX UNC G5 3/8X3 RP ET | 3,90 | 7,80 |
| 2.00 | PO SX 3/8 UNC 9/16 ZINCADA | 0,90 | 1,80 |
| 1.00 | ROLAMENTO 6307 | 73,10 | 73,10 |
| 1.00 | RETENTOR 35X62X10 | 23,60 | 23,60 |
| 1.00 | RETENTOR 01988 | 13,50 | 13,50 |
| 1.00 | COLA SILICONE ACETICO | 15,40 | 15,40 |
| 11.00 | AR LI 5/8X38X3,4 ZINC | 2,25 | 24,75 |
| 8.00 | PO SX MA C.8 16 CHV 24 BC | 2,50 | 20,00 |
| 0.21 | ELETRODO E312 3,25 Finalidade: COMPRA DE E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS IMPLEMENTOS TAMQUE DAGUA, DA SECRETARIA D AGRICULTURA | 220,90 | 46,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | RETENTOR 35X72X10 AR LI 5/8X38X3,4 ZINC PA SX UNC G5 3/8X3 RP ET PO SX 3/8 UNC 9/16 ZINCADA ROLAMENTO 6307 RETENTOR 35X62X10 RETENTOR 01988 COLA SILICONE ACETICO AR LI 5/8X38X3,4 ZINC PO SX MA C.8 16 CHV 24 BC ELETRODO E312 3,25 Finalidade: COMPRA DE E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS IMPLEMENTOS TAMQUE DAGUA, DA SECRETARIA D AGRICULTURA | 260,69 | ||
| 04/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/529; REF. EMPENHO 8189/2025 11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO | 260,69 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Empenho 8189/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 260,69 | ||
| TOTAL | 260,69 | 260,69 | 260,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
