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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8193	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESDAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDOR PARA CURSO ,NO VEIC. JAE 3E49 DIA 21.07.2025 DAS 16:00 AS 01:30 DIA 22.07.2025	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	RESSARCIMENTO DESPESDAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDOR PARA CURSO ,NO VEIC. JAE 3E49 DIA 21.07.2025 DAS 16:00 AS 01:30 DIA 22.07.2025	100,00
22/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 002/2319934;		100,00
TOTAL		100,00	100,00	0,00
SALDO A PAGAR				100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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