| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 8193 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Assessoria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESDAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDOR PARA CURSO ,NO VEIC. JAE 3E49 DIA 21.07.2025 DAS 16:00 AS 01:30 DIA 22.07.2025 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | RESSARCIMENTO DESPESDAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDOR PARA CURSO ,NO VEIC. JAE 3E49 DIA 21.07.2025 DAS 16:00 AS 01:30 DIA 22.07.2025 | 100,00 | ||
| 22/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2319934; | 100,00 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 8193/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
