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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8200	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr	2,63	15,78
6.00	Chá Preto – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr	2,65	15,90
6.00	Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos de 10 gr	3,29	19,74
6.00	Chá morango – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr	3,25	19,50
1.00	Cravo da índia (pacote com no mínimo 15g)	4,93	4,93
2.00	Erva-doce (pcte com no mínimo 50g) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO	3,31	6,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr Chá Preto – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos de 10 gr Chá morango – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr Cravo da índia (pacote com no mínimo 15g) Erva-doce (pcte com no mínimo 50g) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO	82,47
TOTAL		82,47	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				82,47

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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