| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 8201 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica e Insumos para Controle de Diabetes - FES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | HEMIFUMARATO QUIETIAPINA 100MG DE 30COMP - HEMIFUMARATO QUIETIAPINA 100MG DE 30COMP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, CONFORME SOLICITÇÃO. | 84,92 | 169,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | HEMIFUMARATO QUIETIAPINA 100MG DE 30COMP - HEMIFUMARATO QUIETIAPINA 100MG DE 30COMP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, CONFORME SOLICITÇÃO. | 169,84 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01018; REF. EMPENHO 8201/2025 15834 - PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO | 169,84 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 8201/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 169,84 | ||
| TOTAL | 169,84 | 169,84 | 169,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
