Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HA,HCAA,HUSM NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 22.07.2025 DAS 10:30 AS 10:10 MIN.
209,82
209,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HA,HCAA,HUSM NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 22.07.2025 DAS 10:30 AS 10:10 MIN.
209,82
23/07/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HA,HCAA,HUSM NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 22.07.2025 DAS 10:30 AS 10:10 MIN.
209,82
31/07/2025
Pagamento de Empenho 8205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
209,82
TOTAL
209,82
209,82
209,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
