| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 8229 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 134 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | aparelho celular 128gb - aparelho celular 128gb Finalidade: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA RECEPÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 869,00 | 869,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | aparelho celular 128gb - aparelho celular 128gb Finalidade: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA RECEPÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 869,00 | ||
| 24/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 014/5076; | 869,00 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 8229/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 869,00 | ||
| 31/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8229/2025 LOJAS BECKER LTDA - 696 | 858,58 | ||
| 31/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8229/2025 | 10,42 | ||
| 31/07/2025 | anulado para correcao de retencao | -869,00 | ||
| TOTAL | 869,00 | 869,00 | 869,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/07/2025 | 10,42 | Lançada | |
| TOTAL | 10,42 |
