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Exercício: 2025
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8231	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	137 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMPRESSOR DE AR CAMINHÃO MERCEDES	1.921,25	1.921,25
1.00	BOMBA DE AGUA CAMINHÃO MERCEDES	572,75	572,75
1.00	JUNTA TUBO BOMBA DE AGUA MERCEDES	58,00	58,00
1.00	TUCHO DE BORRACHA BOMBA DE AGUA MERCEDES Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 CHASSI:9BM693388EB952755 PLACA:IVM9453 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	43,50	43,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	COMPRESSOR DE AR CAMINHÃO MERCEDES BOMBA DE AGUA CAMINHÃO MERCEDES JUNTA TUBO BOMBA DE AGUA MERCEDES TUCHO DE BORRACHA BOMBA DE AGUA MERCEDES Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 CHASSI:9BM693388EB952755 PLACA:IVM9453 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	2.595,50
13/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/6241;		2.595,50
29/08/2025	Pagamento de Empenho 8231/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.595,50
TOTAL		2.595,50	2.595,50	2.595,50
SALDO A PAGAR				0,00