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Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8232	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	137 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FUSIVEL LAMINA 10A	2,00	2,00
1.00	LAMPADA H-7 24V 70W	68,00	68,00
1.00	VALVULA DESBLOQUEIO 2/2 VIAS M16	127,00	127,00
4.00	PARAFUSO RODA TRAS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO CAMINHÃO IVECO, PLACA JAP6H81. ESTA COM PROBLEMAS NO FILTRO E PARTE ELETRICA.	47,00	188,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	FUSIVEL LAMINA 10A LAMPADA H-7 24V 70W VALVULA DESBLOQUEIO 2/2 VIAS M16 PARAFUSO RODA TRAS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO CAMINHÃO IVECO, PLACA JAP6H81. ESTA COM PROBLEMAS NO FILTRO E PARTE ELETRICA.	385,00
24/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/3328;		385,00
TOTAL		385,00	385,00	0,00
SALDO A PAGAR				385,00