Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8235 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
134 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
aparelho celular 128gb - aparelho celular 128gb
Finalidade: AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA O TRANSPORTE, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
869,00 |
869,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
aparelho celular 128gb - aparelho celular 128gb
Finalidade: AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA O TRANSPORTE, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
869,00 |
|
|
| TOTAL |
869,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
869,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
