| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 8238 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SERVIDOR EM CURSO , NO VEIC JAE 3E49 DIA 23.07.2025 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SERVIDOR EM CURSO , NO VEIC JAE 3E49 DIA 23.07.2025 | 200,00 | ||
| 24/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/000071773; | 200,00 | ||
| 29/07/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8238/2025 IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO - 15785 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
