Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA O EMBARQUE P/BAHIA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SALVADOR , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 26.07.2025 DAS 07:00 AS 20:00 HS
209,82
209,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA O EMBARQUE P/BAHIA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SALVADOR , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 26.07.2025 DAS 07:00 AS 20:00 HS
209,82
24/07/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA O EMBARQUE P/BAHIA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SALVADOR , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 26.07.2025 DAS 07:00 AS 20:00 HS
209,82
29/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8247/2025
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - 6104
209,82
TOTAL
209,82
209,82
209,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
