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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8247	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA O EMBARQUE P/BAHIA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SALVADOR , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 26.07.2025 DAS 07:00 AS 20:00 HS	209,82	209,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA O EMBARQUE P/BAHIA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SALVADOR , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 26.07.2025 DAS 07:00 AS 20:00 HS	209,82
24/07/2025	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA O EMBARQUE P/BAHIA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SALVADOR , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 26.07.2025 DAS 07:00 AS 20:00 HS		209,82
TOTAL		209,82	209,82	0,00
SALDO A PAGAR				209,82

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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