Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
01 TRANSFORMADOR A OLEO, COM POTENCIA DE 112,5KV-25KV/480/220V
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRE. |
6.600,00 |
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| 13/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1286; |
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1.037,28 |
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| 29/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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929,48 |
| 29/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8260/2025 |
|
|
52,80 |
| 29/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8260/2025 |
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55,00 |
| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1299;
REF. EMPENHO 8260/2025
17631 - LINEA REDES ELETRICAS LTDA |
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1.100,00 |
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| 12/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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|
|
992,20 |
| 12/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8260/2025 |
|
|
52,80 |
| 12/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8260/2025 |
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|
55,00 |
| 03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1303;
REF. EMPENHO 8260/2025
17631 - LINEA REDES ELETRICAS LTDA |
|
1.100,00 |
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| 09/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
992,20 |
| 09/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8260/2025 |
|
|
55,00 |
| 09/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8260/2025 |
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|
52,80 |
| 13/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/1295;
REF. EMPENHO 8260/2025
17631 - LINEA REDES ELETRICAS LTDA |
|
1.100,00 |
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| 13/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1309;
REF. EMPENHO 8260/2025
17631 - LINEA REDES ELETRICAS LTDA |
|
1.100,00 |
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| 25/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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|
1.047,20 |
| 25/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8260/2025 |
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52,80 |
| 25/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
1.047,20 |
| 25/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8260/2025 |
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|
52,80 |
| 05/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1314;
REF. EMPENHO 8260/2025
17631 - LINEA REDES ELETRICAS LTDA |
|
1.100,00 |
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| TOTAL |
6.600,00 |
6.537,28 |
5.437,28 |
| SALDO A PAGAR |
1.162,72 |
