Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LINEA REDES ELETRICAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8260 |
Data de lançamento: |
24/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Limpeza do Hospital Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
178 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
01 TRANSFORMADOR A OLEO, COM POTENCIA DE 112,5KV-25KV/480/220V
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRE. |
1.100,00 |
6.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
01 TRANSFORMADOR A OLEO, COM POTENCIA DE 112,5KV-25KV/480/220V
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRE. |
6.600,00 |
|
|
| TOTAL |
6.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
