Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS. SEC DE OBRAS. |
42.540,00 |
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| 31/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202/8; 202/10; |
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18.845,22 |
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| 14/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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8.583,51 |
| 14/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8263/2025 |
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99,67 |
| 14/08/2025 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8263/2025 |
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377,84 |
| 14/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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9.268,57 |
| 14/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8263/2025 |
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408,00 |
| 14/08/2025 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8263/2025 |
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107,63 |
| 28/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202/28;
REF. EMPENHO 8263/2025
17945 - QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
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8.274,03 |
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| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/29;
REF. EMPENHO 8263/2025
17945 - QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
|
9.784,20 |
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| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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7.834,69 |
| 04/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8263/2025 |
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348,33 |
| 04/09/2025 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8263/2025 |
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91,01 |
| 11/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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9.264,67 |
| 11/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8263/2025 |
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411,91 |
| 11/09/2025 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8263/2025 |
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107,62 |
| 03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/49;
REF. EMPENHO 8263/2025
17945 - QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
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5.317,50 |
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| 13/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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5.028,23 |
| 13/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8263/2025 |
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230,78 |
| 13/10/2025 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8263/2025 |
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58,49 |
| TOTAL |
42.540,00 |
42.220,95 |
42.220,95 |
| SALDO A PAGAR |
319,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
