| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 8264 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Infraestrutura da Rede de Coleta de Esgoto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90031 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Brita, material: rocha triturada, tamanho 1 | 160,00 | 1.920,00 |
| 38.00 | Cimento portland saco de 50 kg | 43,40 | 1.649,20 |
| 50.00 | Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 80cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 295,00 | 14.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Brita, material: rocha triturada, tamanho 1 Cimento portland saco de 50 kg Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 80cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 18.319,20 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/366; | 10.325,00 | ||
| 05/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8264/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.325,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/379; | 3.222,00 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8264/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.222,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/417; REF. EMPENHO 8264/2025 14484 - MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA | 4.772,20 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Empenho 8264/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.772,20 | ||
| TOTAL | 18.319,20 | 18.319,20 | 18.319,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
