Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VOXCITY TECNOLIGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8276 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
complemento ao empenho 8076 |
396,38 |
396,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
complemento ao empenho 8076 |
396,38 |
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| 25/07/2025 |
complemento ao empenho 8076
|
|
396,38 |
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| 25/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8276/2025
VOXCITY TECNOLIGIA LTDA - 17614 |
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396,38 |
| TOTAL |
396,38 |
396,38 |
396,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
