Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.25
1 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA ETAPA GAÚCHA DO PROJETO FNAS PELO BRASIL DA SEC. NAC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 28.07.2025 DAS 09:00 AS 17:00 HS SAIDA DIA 27.07.2025 AS 14:00 HS RETORNO DIA 28.07.2025 AS 23:30 MIN.
419,67
524,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
1 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA ETAPA GAÚCHA DO PROJETO FNAS PELO BRASIL DA SEC. NAC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 28.07.2025 DAS 09:00 AS 17:00 HS SAIDA DIA 27.07.2025 AS 14:00 HS RETORNO DIA 28.07.2025 AS 23:30 MIN.
524,59
25/07/2025
1 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA ETAPA GAÚCHA DO PROJETO FNAS PELO BRASIL DA SEC. NAC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 28.07.2025 DAS 09:00 AS 17:00 HS SAIDA DIA 27.07.2025 AS 14:00 HS RETORNO DIA 28.07.2025 AS 23:30 MIN.
524,59
25/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8277/2025
GEOVANI M DE PAULO MINUSSI - 9822
524,59
TOTAL
524,59
524,59
524,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
