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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8280	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2025	0,00	824.721,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2025	824.721,00
25/07/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025.		824.721,00
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			2.749,00
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			10.000,00
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			21.721,00
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			67.392,00
28/07/2025	Pagamento de Empenho 8280/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			722.859,00
TOTAL		8.247,21	8.247,21	8.247,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	25/07/2025	2.749,00		Lançada
Convênio do sindicato	25/07/2025	10.000,00		Lançada
Banrisul conta Consignação	25/07/2025	21.721,00		Lançada
INSS-Conta contribuições	25/07/2025	67.392,00		Lançada
TOTAL		1.018,62