Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2025 |
24.450,19 |
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| 25/07/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025. |
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24.450,19 |
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| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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118,84 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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220,00 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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972,23 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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1.714,65 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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2.383,59 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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2.999,10 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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4.613,00 |
| 28/07/2025 |
Pagamento de Empenho 8286/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.428,78 |
| TOTAL |
24.450,19 |
24.450,19 |
24.450,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
