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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8311	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2025	0,00	4.072,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2025	4.072,56
25/07/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025.		4.072,56
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			40,72
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			320,98
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			506,30
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C.			551,52
TOTAL		4.072,56	4.072,56	1.419,52
SALDO A PAGAR				2.653,04

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	25/07/2025	40,72		Lançada
INSS-Conta contribuições	25/07/2025	320,98		Lançada
Convênio do sindicato	25/07/2025	506,30		Lançada
Banrisul conta Consignação	25/07/2025	551,52		Lançada
TOTAL		1.419,52