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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8344	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2025	0,00	8.496,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2025	8.496,48
25/07/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025.		8.496,48
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			71,43
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			504,61
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			723,87
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTOS AUTORIZADOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			800,00
TOTAL		8.496,48	8.496,48	2.099,91
SALDO A PAGAR				6.396,57

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	25/07/2025	71,43		Lançada
Banrisul conta Consignação	25/07/2025	504,61		Lançada
INSS-Conta contribuições	25/07/2025	723,87		Lançada
Adiantamento a Funcionários	25/07/2025	800,00		Lançada
TOTAL		2.099,91