| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8357 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.07.00.00.00 - ABONO DE PERMANENCIA | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PERMANENCIA FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 0,00 | 364,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | ABONO PERMANENCIA FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 364,46 | ||
| 25/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025. | 364,46 | ||
| 28/07/2025 | Pagamento de Empenho 8357/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 364,46 | ||
| TOTAL | 364,46 | 364,46 | 364,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
