| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8378 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS CONTRATO TEMPORÁRIO FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 0,00 | 5.367,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | VENCIMENTOS CONTRATO TEMPORÁRIO FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 5.367,02 | ||
| 25/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025. | 5.367,02 | ||
| 25/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA CRECHE SERV CONTRATADOS | 27,90 | ||
| 25/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA CRECHE SERV CONTRATADOS | 521,11 | ||
| 28/07/2025 | Pagamento de Empenho 8378/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.818,01 | ||
| TOTAL | 5.367,02 | 5.367,02 | 5.367,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 25/07/2025 | 27,90 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 25/07/2025 | 521,11 | Lançada | |
| TOTAL | 549,01 |
