| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8407 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 0,00 | 4.971,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 4.971,81 | ||
| 25/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025. | 4.971,81 | ||
| 25/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES ENS FUND LICENÇAS (FUNDEB 70%) | 1.059,96 | ||
| 28/07/2025 | Pagamento de Empenho 8407/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.911,85 | ||
| TOTAL | 4.971,81 | 4.971,81 | 4.971,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 25/07/2025 | 1.059,96 | Lançada | |
| TOTAL | 1.059,96 |
