| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 841 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SUBSÍDIOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSIDIOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2025 | 0,00 | 1.199,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | SUBSIDIOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2025 | 1.199,88 | ||
| 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 | 1.199,88 | ||
| 27/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS | 40,85 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 841/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.159,03 | ||
| TOTAL | 1.199,88 | 1.199,88 | 1.199,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Contribuições IPEPREV | 27/01/2025 | 40,85 | Lançada | |
| TOTAL | 40,85 |
