| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8440 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 0,00 | 4.785,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 4.785,35 | ||
| 25/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025. | 4.785,35 | ||
| 25/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40) | 125,02 | ||
| 25/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40) | 385,13 | ||
| 28/07/2025 | Pagamento de Empenho 8440/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.275,20 | ||
| TOTAL | 4.785,35 | 4.785,35 | 4.785,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Banrisul conta Consignação | 25/07/2025 | 125,02 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 25/07/2025 | 385,13 | Lançada | |
| TOTAL | 510,15 |
