| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8465 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 0,00 | 683,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 683,28 | ||
| 25/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025. | 683,28 | ||
| 28/07/2025 | Pagamento de Empenho 8465/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 683,28 | ||
| TOTAL | 683,28 | 683,28 | 683,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
