| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 8473 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 0,00 | 806,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 806,19 | ||
| 25/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025. | 806,19 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento de Empenho 8473/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 806,19 | ||
| TOTAL | 806,19 | 806,19 | 806,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
