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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8483	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Agentes Comunitário de Saúde - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2025	0,00	45.438,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2025	45.438,75
25/07/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025.		45.438,75
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			30,36
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO AGENTE COMUNITARIO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			60,72
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			265,94
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			354,66
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			1.014,13
25/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			4.474,04
28/07/2025	Pagamento de Empenho 8483/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			39.238,90
TOTAL		45.438,75	45.438,75	45.438,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	25/07/2025	30,36		Lançada
Mensalidade SINDACS RS	25/07/2025	60,72		Lançada
Banrisul conta Consignação	25/07/2025	265,94		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	25/07/2025	354,66		Lançada
Banco SICREDI	25/07/2025	1.014,13		Lançada
INSS-Conta contribuições	25/07/2025	4.474,04		Lançada
TOTAL		6.199,85